Wat mag dat kosten? | Voorjaarsnota 2022

Inleiding

Opbouw en verloop lasten

Onderstaande grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.

Arbeidskosten: betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidskosten
Kapitaallasten: betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
Reserves: het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen vanuit reserves*
Overige lasten: betreft de lasten niet zijnde de eerste 3

*In de uitwerking van het presenteren van de reserves binnen de lasten en baten is gebleken dat het op dit moment nog niet mogelijk is om deze automatisch uit te splitsen. Doordat het merendeel van de toevoegingen en onttrekkingen aan en vanuit de reserves plaats vindt in relatie tot de lasten in de exploitatie, is de inzet van reserves binnen de lasten in onderstaande grafiek opgenomen. Er wordt nu gewerkt aan het geautomatiseerd mogelijk maken van deze informatiewens.

Raming baten en lasten

(bedragen x € 1.000)	Primaire Begroting 2022	Bijstellingen	Gewijzigde Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten
Beleidsdoel 2-1 Snel van A naar B
2-1-1 Efficiënt goederenvervoer	1.718	-3	1.715	1.563	1.502	1.506
2-1-2 Passend en efficiënt personenvervoer	159.347	-1.148	158.199	153.326	167.756	180.389
2-1-3 Slimme systemen en netwerken	1.360	-38	1.322	1.438	1.307	1.309
Totaal beleidsdoel 2-1	162.425	-1.189	161.236	156.327	170.565	183.203
Beleidsdoel 2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam
2-2-1 Goed functionerende provinciale infrastructuur	116.588	309	116.896	147.085	161.418	156.401
2-2-2 Toekomstbestendige infrastructuur	708	-28	680	1.480	597	603
Totaal beleidsdoel 2-2	117.296	280	117.576	148.565	162.015	157.004
Beleidsdoel 2-3 Veilig en duurzaam
2-3-1 Duurzame mobiliteit	1.480	4.409	5.889	1.982	1.581	1.619
2-3-2 Veilige mobiliteit	3.222	1.890	5.112	5.111	5.110	5.065
Totaal beleidsdoel 2-3	4.702	6.299	11.001	7.093	6.690	6.684
Totaal Lasten	284.422	5.390	289.813	311.985	339.271	346.890
Baten
Beleidsdoel 2-1 Snel van A naar B
2-1-1 Efficiënt goederenvervoer	160	0	160	0	0	0
2-1-2 Passend en efficiënt personenvervoer	949	80	1.029	754	720	1.754
Totaal beleidsdoel 2-1	1.109	80	1.189	754	720	1.754
Beleidsdoel 2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam
2-2-1 Goed functionerende provinciale infrastructuur	6.194	0	6.194	9.194	6.694	2.504
Totaal beleidsdoel 2-2	6.194	0	6.194	9.194	6.694	2.504
Beleidsdoel 2-3 Veilig en duurzaam
2-3-1 Duurzame mobiliteit	466	650	1.116	466	66	66
2-3-2 Veilige mobiliteit	1.361	0	1.361	1.361	1.361	1.255
Totaal beleidsdoel 2-3	1.828	650	2.478	1.828	1.428	1.321
Totaal Baten	9.130	730	9.860	11.775	8.841	5.579
Saldo lasten en baten Ambitie 2	275.292	4.660	279.952	300.209	330.429	341.311

Toelichting mutaties

Toelichting Lasten

Beleidsdoel 2-1 Snel van A naar B

KTA Mobiliteit en verstedelijking € -2,5 mln
De gereserveerde middelen schuiven door naar 2024. De bijstelling wordt verrekend met de reserve Bereikbaarheid.

Subsidieverlening KTA Move € 0,5 mln
Aan de Stichting Verkeersonderneming is voor de uitvoering van het project KTA MoVe werkgevers aanpakken een subsidie toegekend van € 0,5 mln. Met het project wordt bijgedragen aan een toekomstbestendige infrastructuur. Dekking uit de reserve Bereikbaarheid.

Regionale- en stadsdistributie via het water (CityBarge) € -0,5 mln
De programmering voor deze activiteit is nog niet gereed. De beschikbare middelen voor 2022 worden voorlopig gelijkmatig verdeeld over de jaren 2023 t/m 2027. De bijstelling wordt verrekend met de reserve Bereikbaarheid.

Schone laadinfrastructuur binnenvaart € -1 mln
De beschikbare middelen ad € 3 mln worden opnieuw verdeeld over de jaren, zodat voor elk van de jaren 2022-2026 een budget van € 0,6 mln beschikbaar is. Deze budgetten worden opgenomen in Beleidsdoel 2-3 Veilig en duurzaam. De bijstelling wordt verrekend met de reserve Bereikbaarheid.

Stichting Zuid-Holland Bereikbaar € 0,7 mln
In december 2021 hebben uw Staten besloten (PS-besluit 7417) om per januari 2022 deel te nemen in het nieuwe samenwerkingsverband Zuid-Holland Bereikbaar (ZHB), samen met de gemeenten Den Haag en Rotterdam, de Metropoolregio Den Haag Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam, ProRail, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Bij Kaderbesluit Bereikbaarheid 2022 is al besloten om voor de periode 2022-2026 € 0,5 mln per jaar beschikbaar te stellen ten laste van de reserve Bereikbaarheid. Deze bijdrage is verwerkt in de Voorjaarsnota 2021. Tevens is besloten om € 0,3 mln die structureel beschikbaar was voor het samenwerkingsverband Bereik! in te zetten voor Zuid-Holland Bereikbaar. Dat wordt nu in de begroting verwerkt. Als laatste is bij het besluit tot deelname aan de stichting besloten om voor de periode 2022-2026 voor het benodigde werkbudget € 0,4 mln in te zetten. Dekking € 0,3 mln structureel uit Beleidsdoel 2-2 en € 0,4 mln voor de periode 2022-2026 uit de reserve Bereikbaarheid.

Stichting Zuid-Holland Bereikbaar € 0,7 mln

In december 2021 hebben uw Staten besloten (PS-besluit 7417) om per januari 2022 deel te nemen in het nieuwe samenwerkingsverband Zuid-Holland Bereikbaar (ZHB), samen met de gemeenten Den Haag en Rotterdam, de Metropoolregio Den Haag Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam, ProRail, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Bij Kaderbesluit Bereikbaarheid 2022 is al besloten om voor de periode 2022-2026 € 0,5 mln per jaar beschikbaar te stellen ten laste van de reserve Bereikbaarheid. Deze bijdrage is verwerkt in de Voorjaarsnota 2021.
Tevens is besloten om € 0,3 mln die structureel beschikbaar was voor het samenwerkingsverband Bereik! in te zetten voor Zuid-Holland Bereikbaar. Dat wordt nu in de begroting verwerkt.
Als laatste is bij het besluit tot deelname aan de stichting besloten om voor de periode 2022-2026 voor het benodigde werkbudget € 0,4 mln in te zetten.
Dekking € 0,3 mln structureel uit Beleidsdoel 2-2 en € 0,4 mln voor de periode 2022-2026 uit de reserve Bereikbaarheid.

Kapitaallasten € 1,7 mln
Door verschuiving van de investeringen in de tijd wijzigen ook de afschrijvingen en de rentelasten. Dekking ten laste van het begrotingssaldo en daarmee van de Algemene reserve.

Overige wijzigingen € -0,1 mln
MIRT-verkenning Oeververbinding Rotterdam € 0,1 mln Mobiliteitsmaatregelen A20 Gouda - Nieuwerkerk a/d IJssel € -0,2 mln Digitalisering overheden Smart Mobility € -0,2 mln Burgermeetnet € 0,2 mln

Beleidsdoel 2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam

N470 € 0,9 mln
Er moet meer asfaltonderhoud aan de N470 worden uitgevoerd dan verwacht. Voor de dekking wordt een bedrag van € 0,9 mln uit de egalisatiereserve Beheer en onderhoud onttrokken.

Onderzoek grond parallelstructuur A12 € 0,4 mln
Bij de aanleg van de Moordrechtboog/Parallelstructuur A12 in gemeenten Waddinxveen en Zuidplas is thermisch gereinigde grond toegepast. De Omgevingsdienst Midden Holland onderzoekt de kans op mogelijke verspreiding van verontreinigende stoffen naar de omgeving. De kosten hiervan bedragen € 0,4 mln en worden gedekt uit de egalisatiereserve Beheer en onderhoud.

Overige bijstellingen € -0,7 mln
Overdrachten (€ -0,3) De overdracht van de N453 aan de gemeente Waddinxveen is niet in 2021 gerealiseerd. Deze wordt in 2022 afgerond (€ 0,3 mln). De geplande overdrachten van Meeslouwerbrug aan gemeente Leidschendam-Voorburg (€ -0,1 mln) en Fietspad 5 aan gemeente Kaag en Braassem (€ -0,4 mln) worden niet in 2022 verwacht, maar doorgeschoven naar respectievelijk 2023 en 2024. De gemeenten ontvangen een afkoopsom voor de toekomstige beheer- en onderhoudslasten. De lasten worden gedekt uit de reserve Bereikbaarheid. Overheveling middelen naar doel 2.1 (€ -0,3) De samenwerkingsovereenkomst Bereik! is beëindigd. Met ingang van 1 januari 2022 is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gestart: Bereikbaar Zuid-Holland. De financiële bijdrage aan de nieuwe samenwerkingsovereenkomst Bereikbaar Zuid-Holland gebeurt vanuit doel 2.1. De structureel in Beleidsdoel 2-2 gereserveerde middelen van € 0,3 mln voor Bereik! worden overgeheveld naar Beleidsdoel 2-1 (€ -0,3 mln). Eindafrekening Bereik! (€ - 0,1) De eindafrekening van Bereik! vindt plaats in 2022 en levert PZH eenmalig € 0,1 mln op.

Overige bijstellingen € -0,7 mln

Overdrachten (€ -0,3)
De overdracht van de N453 aan de gemeente Waddinxveen is niet in 2021 gerealiseerd. Deze wordt in 2022 afgerond (€ 0,3 mln). De geplande overdrachten van Meeslouwerbrug aan gemeente Leidschendam-Voorburg (€ -0,1 mln) en Fietspad 5 aan gemeente Kaag en Braassem (€ -0,4 mln) worden niet in 2022 verwacht, maar doorgeschoven naar respectievelijk 2023 en 2024. De gemeenten ontvangen een afkoopsom voor de toekomstige beheer- en onderhoudslasten. De lasten worden gedekt uit de reserve Bereikbaarheid.

Overheveling middelen naar doel 2.1 (€ -0,3)
De samenwerkingsovereenkomst Bereik! is beëindigd. Met ingang van 1 januari 2022 is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gestart: Bereikbaar Zuid-Holland. De financiële bijdrage aan de nieuwe samenwerkingsovereenkomst Bereikbaar Zuid-Holland gebeurt vanuit doel 2.1. De structureel in Beleidsdoel 2-2 gereserveerde middelen van € 0,3 mln voor Bereik! worden overgeheveld naar Beleidsdoel 2-1 (€ -0,3 mln).

Eindafrekening Bereik! (€ - 0,1)
De eindafrekening van Bereik! vindt plaats in 2022 en levert PZH eenmalig € 0,1 mln op.

Kapitaallasten € -0,3 mln
Door verschuiving van de investeringen in de tijd wijzigen ook de afschrijvingen en de rentelasten. Dekking ten gunste van het begrotingssaldo en daarmee van de Algemene reserve.

Beleidsdoel 2-3 Veilig en duurzaam

Schone laadinfrastructuur binnenvaart € 1 mln
De beschikbare middelen ad € 3 mln worden opnieuw verdeeld over de jaren, zodat voor elk van de jaren 2022-2026 een budget van € 0,6 mln beschikbaar is. Deze budgetten komen over van beleidsdoel 2-1 Snel van A naar B. Dekking uit de reserve Bereikbaarheid. In 2021 is € 0,5 mln SPUK verleend in het kader van de Schone Lucht Akkoord. Hiervan is € 0,4 mln voorschot ontvangen. In 2022 zullen we deze middelen inzetten via een subsidie aan Zero Emission Services. Samen met andere partijen zal een laadinfrastructuur voor accu- en/of waterstofcontainers voor de binnenvaart gerealiseerd worden. Dekking uit de rijksbijdrage.

Schone laadinfrastructuur binnenvaart € 1 mln

De beschikbare middelen ad € 3 mln worden opnieuw verdeeld over de jaren, zodat voor elk van de jaren 2022-2026 een budget van € 0,6 mln beschikbaar is. Deze budgetten komen over van beleidsdoel 2-1 Snel van A naar B. Dekking uit de reserve Bereikbaarheid.

In 2021 is € 0,5 mln SPUK verleend in het kader van de Schone Lucht Akkoord. Hiervan is € 0,4 mln voorschot ontvangen. In 2022 zullen we deze middelen inzetten via een subsidie aan Zero Emission Services. Samen met andere partijen zal een laadinfrastructuur voor accu- en/of waterstofcontainers voor de binnenvaart gerealiseerd worden. Dekking uit de rijksbijdrage.

Gedragsbeïnvloeding € 1,9 mln
Met ingang van 2022 wordt structureel de verdeling van de budgetten voor het subsidiëren van de uitvoering van de regionale uitvoeringsprogramma's gedragsbeïnvloeding over de diverse jaren aangepast, zodat er aansluiting ontstaat op de jaarlijks toegekende subsidies. Dekking uit de reserve Mobiliteit.

Actualisatie project 20 waterstofbussen € 3,4 mln
Met de oplevering van het waterstoftankstation nadert het project zijn voltooiing met het opnemen van de waterstofbussen in de dienstregeling van de concessiehouder. Van het Rijk ontvangen we de laatste tranche van € 0,3 mln. De begroting wordt tot en met 2025 op deze actualiteit aangepast. Dekking € 0,3 mln baten en € 3,1 mln reserve Mobiliteit.

Toelichting baten

Beleidsdoel 2-1 Snel van A naar B

Overige wijzigingen € 0,1 mln
Eind 2021 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de uitvoering van motie 866, Burgermeetnet geluid rond Rotterdam The Hague Airport. De uitvoering van dit besluit is gestart in 2022, maar het hiervoor beschikbare incidentele budget is in 2021 op de begroting gebracht. Het project heeft een looptijd van 3 jaar, waardoor het nodig is om het budget beschikbaar te hebben gedurende looptijd van het project (2022 tot en met 2024). Omdat het budget in 2021 niet is gebruikt, is deze op basis van het gesloten systeem voor bereikbaarheid, gestort in de reserve Bereikbaarheid. Daarom wordt nu voorgesteld om het benodigde budget hier uit te onttrekken.

Overige wijzigingen € 0,1 mln

Eind 2021 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de uitvoering van motie 866, Burgermeetnet geluid rond Rotterdam The Hague Airport. De uitvoering van dit besluit is gestart in 2022, maar het hiervoor beschikbare incidentele budget is in 2021 op de begroting gebracht. Het project heeft een looptijd van 3 jaar, waardoor het nodig is om het budget beschikbaar te hebben gedurende looptijd van het project (2022 tot en met 2024). Omdat het budget in 2021 niet is gebruikt, is deze op basis van het gesloten systeem voor bereikbaarheid, gestort in de reserve Bereikbaarheid. Daarom wordt nu voorgesteld om het benodigde budget hier uit te onttrekken.

Beleidsdoel 2-3 Veilig en duurzaam

Actualisatie project 20 waterstofbussen € 0,3 mln
Zie toelichting bij de lasten.

Schone laadinfrastructuur binnenvaart € 0,4 mln
Zie toelichting bij de lasten.