Inleiding
Wat mag het kosten is opgebouwd in 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Raming baten en lasten
‘Wat mag het kosten’ is nu samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom zijn de toelichtingen ook geschreven op de bijstellingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De mutaties op beleidsprestaties zijn daarnaast ter informatie vermeld.
Opbouw en verloop lasten
Onderstaande grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.
- Arbeidskosten: betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidskosten
- Kapitaallasten: betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
- Reserves: het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen vanuit reserves*
- Overige lasten: betreft de lasten niet zijnde de eerste 3
*In de uitwerking van het presenteren van de reserves binnen de lasten en baten is gebleken dat het op dit moment nog niet mogelijk is om deze automatisch uit te splitsen. Doordat het merendeel van de toevoegingen en onttrekkingen aan en vanuit de reserves plaats vindt in relatie tot de lasten in de exploitatie, is de inzet van reserves binnen de lasten in onderstaande grafiek opgenomen. Er wordt nu gewerkt aan het geautomatiseerd mogelijk maken van deze informatiewens.
Raming baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Primaire Begroting 2022 | Bijstellingen | Gewijzigde Begroting 2022 | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Beleidsdoel 3-1 Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening | ||||||
3-1-1 Duurzame en ruimtelijk passende elektriciteitsvoorziening | 5.637 | -576 | 5.061 | 6.237 | 3.980 | 3.979 |
3-1-2 Samenwerken en bevorderen draagvlak in de energietransitie | 1.430 | 250 | 1.680 | 1.430 | 290 | 290 |
Totaal beleidsdoel 3-1 | 7.068 | -326 | 6.742 | 7.667 | 4.270 | 4.269 |
Beleidsdoel 3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving | ||||||
3-2-1 Faciliteren van gemeenten bij besparen en overschakelen op schone energie | 1.592 | 30 | 1.622 | 1.391 | 100 | 100 |
3-2-2 Bevorderen duurzame verwarmingsvoorziening | 13.602 | 299 | 13.902 | 27.802 | 22.757 | 35.257 |
Totaal beleidsdoel 3-2 | 15.194 | 329 | 15.523 | 29.193 | 22.857 | 35.357 |
Beleidsdoel 3-3 Duurzaam energie-en grondstoffensysteem in de industrie | ||||||
3-3-1 Verhogen energie effieciëntie en mede ontwikkelen energie infrastructuur | 4.185 | -999 | 3.186 | 3.160 | 900 | 100 |
3-3-2 Vernieuwen en innoveren van het energie- en grondstoffen (eco-)systeem | 1.690 | 0 | 1.690 | 1.390 | 351 | 351 |
Totaal beleidsdoel 3-3 | 5.875 | -999 | 4.876 | 4.550 | 1.251 | 451 |
Totaal Lasten | 28.137 | -996 | 27.141 | 41.410 | 28.379 | 40.077 |
Baten | ||||||
Beleidsdoel 3-1 Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening | ||||||
3-1-1 Duurzame en ruimtelijk passende elektriciteitsvoorziening | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Totaal beleidsdoel 3-1 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Beleidsdoel 3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving | ||||||
3-2-1 Faciliteren van gemeenten bij besparen en overschakelen op schone energie | 932 | 30 | 962 | 731 | 0 | 0 |
3-2-2 Bevorderen duurzame verwarmingsvoorziening | 1.500 | 299 | 1.799 | 16.099 | 0 | 0 |
Totaal beleidsdoel 3-2 | 2.432 | 329 | 2.761 | 16.830 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 2.432 | 353 | 2.785 | 16.830 | 0 | 0 |
Saldo lasten en baten Ambitie 3 | 25.705 | -1.349 | 24.357 | 24.580 | 28.379 | 40.077 |
Toelichting mutaties
Toelichting Lasten
Beleidsdoel 3.1 Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening
Subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland € -0,5 mln |
---|
Voorgesteld wordt om het subsidieplafond van € 4 mln met € 1 mln te verlagen. Dit gebeurt in twee delen, namelijk met € 0,5 mln in het jaar 2022 en € 0,5 mln in het jaar 2023. Dit budget komt in diezelfde twee delen ten goede aan de versterkte inzet op lokale initiatieven en inclusieve energietransitie, conform de wens van uw Staten. Dekking ten gunste van de begrotingssaldo. |
Lokale Initiatieven € 0,5 mln |
---|
Bovenstaande verlaging van het budget voor de regeling Zonnig Zuid-Holland komt ten goede aan de versterkte inzet op lokale initiatieven en inclusieve energietransitie: € 0,5 mln in 2022 en € 0,5 mln in 2023. Dekking ten laste van begrotingssaldo. |
Subsidieregeling Lokale Initiatieven € -0,2 mln |
---|
Het budget voor deze regeling is in 2021 sneller aangewend dan verwacht en overschreden, mede door de stijgende energiekosten. Het subsidieplafond is daardoor eerder bereikt. Van de beschikbare middelen zal In 2022 € 0,2 mln en in 2023 € 0,5 mln vrijvallen. Het restant budget van € 0,3 mln zal naar verwachting voldoende zijn om aan de nog lopende verplichtingen te voldoen. Vrijval ten gunste van begrotingssaldo. |
Personele inzet voor de gehele Ambitie € 0,6 mln |
---|
Het kabinet heeft aangegeven de middelen voor het klimaatakkoord voor de inzet van personeel bij de decentrale overheden op korte termijn ter beschikking te stellen. Er zijn reeds indicaties over de hoogte van de bedragen in IPO-verband besproken. Aangezien de definitieve besluitvorming nog even op zich laat wachten, maar het werk wel verzet moet worden, zijn de verwachte middelen nu behoedzaam (voor 2/3e deel) geraamd in de begrotingen van 2022 € 0,6 mln en in 2023 € 2 mln. Dekking ten laste van begrotingssaldo. |
Externe Programmacapaciteit € -0,7 mln |
---|
Dit betreft een budgetoverheveling ad € 0,7 mln van 2022 naar 2023. Het beschikbare budget in 2022 is ruim terwijl het budget voor 2023 laag is. Deze verschuiving zorgt voor een evenwichtiger verdeling van het budget over 2022 en 2023. Dekking ten laste van begrotingssaldo. |
Beleidsdoel 3.2 Verduurzaming gebouwde omgeving
Duurzame wijkwarmte Elena € 0,3 mln |
---|
In 2021 was er een onderbesteding van de Europese subsidie Elena van € 0,6 mln. Van deze middelen wordt € 0,3 mln toegevoegd aan de begroting 2022 en € 0,3 mln in 2023. Dekking uit de Europese subsidie, zie ook de toelichting bij de baten. |
Vullen Reserve Warmteleiding Warmtelinq |
---|
Dit betreft het aanvullen van de reserve Warmteleiding Warmtelinq voor een bedrag van € 2,4 mln. Omdat dit bedrag direct in de bestemmingsreserve landt, komt het niet terug in de lasten. Voor nadere toelichting zie Bijlage 1 reserve Warmteleiding Warmtelinq. |
Beleidsdoel 3.3 Duurzaam energie- en grondstoffensysteem in de industrie
Botlek Stoomnetwerk € -1,2 mln |
---|
De begrotingssubsidie van € 2 mln van het project Botlek Stoomnetwerk is inmiddels beschikt . Op basis van deze beschikking is het kasritme aangepast: € 0,8 mln in 2022, € 0,4 mln in 2023 en € 0,8 mln in 2024. Dekking ten laste van begrotingssaldo.. |
Verduurzaming Industrie € 0,2 mln |
---|
Dit betreft een beschikking uit de regeling energie infrastructuur op industrieterreinen, die niet meer in 2021 gerealiseerd kon worden, omdat de initiatiefnemer meer voorbereidingstijd nodig had. Naar verwachting zal in 2022 wel beschikt kunnen worden. Deze middelen worden daarom opnieuw toegevoegd aan de begroting.. Dekking ten laste van begrotingssaldo. |
Toelichting baten
Beleidsdoel 3.1 Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening
Elektriciteit € 0,024 mln |
---|
Dit betreft middelen voor onderzoek ruimtelijke impact van circulair wind met Generation.Energie. Het budget voor dit onderzoek komt van een voucherregeling vanuit het stimuleringsfonds van de NOVI, een subsidievoucher die de provincie heeft gewonnen. |
Beleidsdoel 3.2 Verduurzaming gebouwde omgeving
Duurzame wijkwarmte Elena € 0,3 mln |
---|
In 2021 was er een onderbesteding van de Europese subsidie Elena van € 0,6 mln. Van deze middelen wordt € 0,3 mln toegevoegd aan de Begroting 2022 en € 0,3 mln in 2023. |