Wat mag dat kosten?

Binnen NNN Krimpenerwaard wordt er € 7 mln doorgeschoven naar 2023 in verband met grondverwervingen en inrichtingsmaatregelen die naar verwachting in 2023 plaats gaan vinden. Realisatie van natuur is complex en arbeidsintensief. Door corona en vanwege krapte op de arbeidsmarkt is er een capaciteitstekort bij de provincie en bij de externe partners, waardoor in veel onderdelen van de keten vertraging optreedt. Dekking vanuit de reserve NNN.

Binnen het Programma Natuur wordt er € 2,1 mln doorgeschoven naar volgende jaren. De personele lasten worden verdeeld over de komende jaren. Daarnaast wordt een aantal maatregelen voor de N2000-gebieden doorgeschoven naar de volgende jaren. Dekking vanuit de OVP Uitvoeringsprogramma Natuur.

Middels de Decembercirculaire 2021 is er € 1,4 mln toegevoegd aan het provinciefonds bestemd voor de verhoging van de beheervergoeding van 75% naar 84% over het beheerjaar 2021. Deze vergoeding zal in de declaratie over 2022 worden opgenomen.
Daarnaast zal naar verwachting in de Meicirculaire 2022 de verhoging van de beheervergoeding voor het beheerjaar 2022 worden gestort in het provinciefonds. Vooralsnog wordt uitgegaan van een bijdrage van € 1,4 mln en naar verwachting leiden deze beheervergoedingen wel in 2022 tot lasten. Dekking ten laste van het begrotingssaldo.

Binnen het budget Natura 2000 wordt er € 0,9 mln doorgeschoven naar latere jaren. De uitvoering van een aantal beheermaatregelen  vindt naar verwachting in de komende jaren plaats. Dekking vanuit de reserve N2000

De begroting wordt met € 0,6 mln opgehoogd voor Weidevogel Kerngebied Zoetermeerse Meerpolder. Dit betreft voor € 0,5 mln activiteiten uit 2021 die naar 2022 zijn doorgeschoven. Daarnaast draagt de provincie voor € 0,05 mln extra bij aan de uitvoering. Dekking van deze ophoging uit de OVP Zoetermeerse Meerpolder en uit de reserve Groene Ambities.

In 2021 is een toegezegde subsidie laat ontvangen. Door vertraging in de verwerking in 2021 vindt de verlening van die subsidie in 2022 plaats. Dekking ten laste van de reserve Groene Ambities

Voor een aantal medewerkers die specifiek werkzaam zijn voor het NNN worden incidenteel middelen beschikbaar gesteld vanuit de reserve NNN. Dekking vanuit de reserve NNN.

Vanwege looptijd wijzigingen van subsidies viel er een bedrag van in totaal € 6 mln vrij in 2021. Deze is bij Jaarrekening 2021 beklemd en wordt voor € 1 mln toegevoegd aan het budget van 2022. Het overige deel van € 5 mln wordt aan het budget van 2023 t/m 2026 toegevoegd. Dekking ten laste van de reserve Groene Ambities

In 2021 zijn voor € 1,3 mln middelen niet aangewend. De middelen worden in de jaren 2022 t/m 2024 (jaarlijks € 0,4 mln) ingezet voor klimaattafel landbouw en landgebruik (KALL). Dekking ten laste van het begrotingssaldo

In 2021 is meer gerealiseerd dan begroot. In de begroting van 2022 t/m 2024 wordt dit verwerkt om aansluiting te houden met de door LNV beschikbaar gestelde middelen. Dekking ten laste van de OVP IBP VP Hollands & Utrechts Veenweidegebied.

De verwachting is dat net als in 2021 een budget van € 0,2 mln voor project- en proceskosten Grevelingen niet uitgegeven gaat worden en eenmalig in 2022 vrij kan vallen. Vrijval ten gunste van de algemene middelen van de provincie.

Door doorgeschoven activiteiten uit 2021 naar 2022 (zie lasten) neemt de bijdrage uit de OVP Zoetermeerse Meerpolder.

Wijziging van de begroting (zie lasten) leidt ook tot wijziging van de bijdrage uit de OVP LIFE IP All4biodiversity

De verhoging van watergerelateerde maatregelen (zie lasten) worden voor € 1,6 mln gedekt met bijdragen uit de EU en van derden.
De verlaging van de andere overige maatregelen (zie lasten) leiden tot een verlaging van de bijdrage uit de EU van € 0,1 mln.