Organisatie zijn de overheadkosten die bestaan uit alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Zie de paragraaf Bedrijfsvoering voor verdere informatie.
Wat mag dat kosten?
Inleiding
Wat mag het kosten is opgebouwd in 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Raming baten en lasten
‘Wat mag het kosten’ is nu samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom zijn de toelichtingen ook geschreven op de bijstellingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De mutaties op beleidsprestaties zijn daarnaast ter informatie vermeld.
Opbouw en verloop lasten
Onderstaande grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.
- Arbeidskosten: betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidskosten
- Kapitaallasten: betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
- Reserves: het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen vanuit reserves*
- Overige lasten: betreft de lasten niet zijnde de eerste 3
*In de uitwerking van het presenteren van de reserves binnen de lasten en baten is gebleken dat het op dit moment nog niet mogelijk is om deze automatisch uit te splitsen. Doordat het merendeel van de toevoegingen en onttrekkingen aan en vanuit de reserves plaats vindt in relatie tot de lasten in de exploitatie, is de inzet van reserves binnen de lasten in onderstaande grafiek opgenomen. Er wordt nu gewerkt aan het geautomatiseerd mogelijk maken van deze informatiewens.
Raming baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Primaire Begroting 2022 | Bijstellingen | Gewijzigde Begroting 2022 | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Duurzame organisatie | ||||||
Een duurzame informatievoorziening en digitalisering | 22.580 | -1.798 | 20.782 | 21.002 | 22.378 | 21.682 |
Maatschappelijk betrokken werkgeverschap: divers, incl&vit. | 65.011 | 268 | 65.279 | 65.652 | 64.193 | 62.618 |
Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland | 15.248 | 26 | 15.273 | 15.980 | 16.690 | 15.971 |
Een solide financieel en juridisch beleid | 2.728 | 200 | 2.928 | 2.728 | 2.528 | 2.528 |
Totaal Lasten | 105.567 | -1.304 | 104.263 | 105.361 | 105.788 | 102.799 |
Baten | ||||||
Duurzame organisatie | ||||||
Maatschappelijk betrokken werkgeverschap: divers, incl&vit. | 371 | 0 | 371 | 371 | 371 | 371 |
Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland | 2.016 | 0 | 2.016 | 2.616 | 2.616 | 2.616 |
Een solide financieel en juridisch beleid | 131 | 0 | 131 | 131 | 131 | 131 |
Totaal Baten | 2.518 | 0 | 2.518 | 3.118 | 3.118 | 3.118 |
Saldo lasten en baten | 103.049 | -1.304 | 101.745 | 102.243 | 102.670 | 99.681 |
Toelichting mutaties
Toelichting Lasten
Beleidsprestatie - Een duurzame informatievoorziening en digitalisering
Kapitaallasten -€ 1,8 mln |
---|
Dit betreft bijstelling van planning en budget. |
Beleidsprestatie - Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland
Opening gebouw C € 0,3 mln |
---|
Dit betreft bijstelling van budget. |
Beleidsprestatie - Een solide financieel en juridisch beleid
Juridische expertise Warmtebedrijf € 0,2 mln |
---|
Dit betreft bijstelling van budget. |
Toelichting baten
Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Instrumentarium
Reserves
Subsidies
Niet van toepassing.