Wat mag dat kosten?

Voor provinciale cofinanciering voor Kansen voor West III (EFRO) wordt in het najaar van 2022 een plafond open gesteld. De gesubsidieerde activiteiten vinden plaats vanaf 2023. Daarom wordt € 1,8 mln verplaatst van 2022 naar 2024 en 2025. Fasering via de Algemene reserve.

Voor Accez is in totaal € 5 mln beschikbaar gesteld, tot eind 2023. Actuele bijstelling van de uitvoeringsplannen leidt tot fasering van de lasten tot eind 2024. Daarom wordt € 0,5 mln verplaatst van 2022 naar 2023 en 2024. Via de reserve Versterking economie.

De Aerospacecampus in Noordwijk wordt voorzien van een basisgebouw met algemene voorzieningen, zodat specialistische bedrijven zich mogelijk op het terrein gaan vestigen. Op basis van actuele gegevens over de planning van de bouw wordt € 0,5 mln van de geraamde uitgaven van 2022 (totaal circa € 2 mln) gefaseerd naar 2023 Via de reserve Versterking economie.

Op basis van de subsidieverlening voor Leerpark Drechtsteden uit januari 2022 is de fasering van de lasten over de jaren licht bijgesteld. Tegenover de gering hogere lasten in 2022 staat een geringe daling in 2024 en 2025. Fasering via de Algemene reserve.

De actualisatie van de inkomsten voor de MIT-regeling wordt in de raming van de lasten verwerkt. Dit leidt per saldo tot een lichte verhoging van de baten met € 0,4 mln in 2022 en € 0,7 mln in 2024. In 2023 is sprake van een daling met € 0,2 mln (zie de baten).
Daarnaast wordt een lichte wijziging van de fasering van de MIT uitgaven verwerkt, via de reserve MKB/MIT.  Hierbij is in 2022 en 2023 sprake van een stijging van de lasten met € 0,1 mln en € 0,3 mln, tegenover een daling in 2025.  

Bij Voorjaarsnota 2022 vloeit € 3 mln uit de risicoreserve voor Waste to chemicals terug naar de algemene middelen. De betrokken lening is niet verstrekt waardoor ook de risicodekking vervalt. In de Voorjaarsnota 2022 worden deze middelen nu voor hetzelfde beleidsdoel ingezet: de transitie in de haven van Rotterdam). Dit gebeurt als provinciale cofinanciering op Kansen voor West III middelen die in 2024 en 2025 zullen worden ingezet. Voorzien wordt dat in beide jaren € 1,5 mln nodig zal zijn. Dekking ten laste van het begrotingssaldo.

Externe partijen hebben de plannen voor EDIH (European Digital Innovation Hub, te vestigen in onze regio) bijgesteld. Dit leidt tot een fasering van de uitgaven van 2022 naar 2023 van € 0,5 mln. Fasering via de reserve Versterking economie.

Op basis van de actuele gegevens is de lastenverdeling van de RNIZ-subsidie over de jaren van de looptijd licht herzien. De cijfermatige invloed is gering, het betreft een fasering van € 0,1 mln van 2023 naar 2022. Dekking ten laste van de bestemmingsreserve.
Actuele informatie over de uitgaven voor Life Sciences and Health leidt tot hogere uitgaven in 2022 (€ 0,2 mln).  In de desbetreffende bestemmingsreserve is het eenmalig door de provincie ter beschikking gesteld bedrag gestort. De eindstand 2022 van de reserve Life Sciences bedraagt in de Voorjaarsnota 2022 € 2,4 mln. Dekking ten laste van de bestemmingsreserve.
De provincie voert sinds enkele jaren een aantal innovatieprogramma's voor greenports uit. Hieronder vallen Smitzh voor de maakindustrie en Innovatieprogramma's voor de zorg- en klimaatsector. Agritech is het innovatieprogramma voor de tuinbouwsector dat zou starten in 2022. De fasering en verdere inbedding is echter nog onderwerp van gesprek. Daarom wordt nu € 0,4 mln verplaatst van 2022 naar 2023. Dekking ten gunste van de bestemmingsreserve.
Met 5 provincies wordt momenteel de subsidieregeling voor groene chemie uitgewerkt voor Haven HIC. Op basis van de actuele planning wordt € 0,1 mln gefaseerd van 2022 naar 2023. Dekking ten gunste van de bestemmingsreserve.

In Dordrecht moet een maritiem-technisch bedrijf worden verplaatst naar een gebied zonder nabijheid van woningen. De provincie heeft € 1,5 mln toegezegd. Dordrecht werkt nog aan de uitwerking van de verplaatsing, waardoor de termijn is verlengd en € 1 mln wordt verplaatst van 2022 naar 2023.
Dekking ten gunste van de bestemmingsreserve (€ 0,5 mln) en van het begrotingssaldo (€ 0,5 mln).

Op grond van de meest recente inschattingen worden de lasten voor de subsidieregeling Duurzaamheid op bedrijventerreinen naar voren verplaatst. In  2022 en 2023 nemen de lasten toe met € 0,5 mln en € 0,7 mln. In 2024 en 2025 dalen de lasten met € 1,1 mln en € 0,1 mln. Dekking ten laste van de bestemmingsreserve.

Voor Human Capital sluiten regionale branches in 2022 veel nieuwe deelakkoorden met de provincie. De daarop volgende subsidieverlening gaat deels in 2022 in en deels in 2023. Dit leidt tot fasering van de lasten. Daarom  wordt € 1,4 mln verplaatst van 2022 naar 2023 (€ 1,2 mln) en 2024 (€ 0,2 mln). Dekking ten gunste van de bestemmingsreserve.

In 2021 is voor Human Capital minder uitgegeven dan geraamd bij najaarsnota 2021. Dit is het gevolg van fasering van de activiteiten naar 2022 voor Kickstart Your Career (KYC). Het betreft hier de subsidieregeling voor tegemoetkoming loonkosten werkgevers voor pas gediplomeerden die tot eind 2022 is opengesteld. Daarom is in de jaarrekening 2021 € 0,4 mln beklemd en vindt nu toevoeging aan het budget 2022 plaats.
Bij bedrijventerrein Gorinchem was in 2021 sprake van fasering van activiteiten naar 2022. Dit als gevolg van de koppeling met de planning van de vernieuwde A27, van juridische complicaties (stikstof) en van de corona ontwikkelingen. De betreffende middelen zijn in de Jaarrekening 2021 beklemd en nu vindt toevoeging aan de budgetten 2022-2026 plaats (jaarlijks € 0,4 mln).
Dekking ten laste van het begrotingssaldo.

In 2021 is minder uitgegeven door fasering naar volgende jaren. Dit gebeurde vooral door de verhoging van het plafond voor de restauratie van rijksmonumenten in 2021, waardoor de uitvoeringstermijnen van meer activiteiten doorlopen in 2022. Daarnaast kon een beperkt aantal activiteiten in het kader van publieksbereik archeologie en erfgoedlijnen (deels) nog niet doorgaan, bijvoorbeeld door corona, waardoor realisatie later plaatsvindt. Deze budgetten zijn bij Jaarrekening 2021 beklemd en worden nu aan de budgetten 2022 en volgende jaren  toegevoegd. Dit betreft:

• Restauratie rijksmonumenten € 0,1 mln in 2022 en € 0,4 mln in 2023
• Publieksbereik archeologie € 0,1 mln
• Erfgoedlijnen restauratie € 0,1 mln
• Erfgoedlijnen €  0,04 mln

Dekking ten laste van het begrotingssaldo.

Bij groot onderhoud molens was in 2021 sprake van een geringe overbesteding van € 0,1 mln
omdat een deel van de activiteiten 2022 eerder plaats kon vinden. Het budget 2022 kan nu overeenkomstig worden verlaagd. Dekking ten gunste van het begrotingssaldo.
Bij een beperkt aantal projecten voor erfgoed en restauratie is sprake van looptijdwijzigingen, waardoor uitgaven (€ 0,1 mln) verschuiven naar 2023. Dekking ten gunste van de bestemmingsreserve.
De intrekking van een projectsubsidie 2020 Noodsteun Culturele sector, op verzoek van de subsidieontvanger, leidt tot een vrijval van € 0,08 mln. Dekking ten gunste van het begrotingssaldo.
Voor subsidies en bijdragen aan culturele instellingen om extra uitgaven of gederfde inkomsten als gevolg van corona te dekken (die niet uit andere regelingen of bijdragen worden gedekt) wordt € 0,2 mln geraamd. Dekking ten laste van de rijksbijdrage (de specifieke uitkering van het ministerie van BiZa (SPUK Culturele voorzieningen 2020 tranche 2). Zie de baten.

Actualisatie van de inkomsten voor de MIT-regeling leidt per saldo tot een lichte verhoging van de baten met € 0,4 mln in 2022 en € 0,7 mln in 2024. In 2023 is sprake van een daling met € 0,2 mln. Het betreft hier mutaties in zowel de rijksbijdragen MIT 2021 en 2022, als de specifieke uitkering MIT (SPUK). Zie de lasten.       

Van het ministerie van BiZa is een specifieke uitkering (SPUK) Culturele voorzieningen 2020 tranche 2 ontvangen, ter compensatie voor de extra kosten om de provinciaal gesubsidieerde culturele instellingen te ondersteunen bij de gevolgen van de maatregelen van de coronacrisis. Zie de lasten.