Om de verschillende beleidsdoelen voor de ambitie te realiseren, hebben we elk doel vertaald in een aantal beleidsprestaties. Die staan hieronder beschreven.
Beleidsdoel 4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal
Beleidsprestatie 4-1-1 Innovatie stimuleren
Om de verschillende beleidsdoelen voor de ambitie te realiseren, hebben we elk doel vertaald in een aantal beleidsprestaties. De wijzigingen die bij Voorjaarsnota 2022 worden voorgesteld staan per beleidsprestatie hieronder.
Het activiteitenprogramma voor deze beleidsprestatie blijft bij Voorjaarsnota vrijwel geheel in stand. Slechts van enkele specifieke activiteiten wordt een gedeelte verplaatst naar 2023 en verder. Van enkele onderwerpen worden de activiteiten in het huidig jaar juist uitgebreid.
De biotech campus op het voormalige DSM-terrein in Delft is tot nu toe een succes. Het vastgoed op het terrein moet urgent verder worden ingericht om extra potentiële nieuwe bedrijven te kunnen huisvesten. De provincie stelt € 1 mln beschikbaar en brengt dit in ambitie 4 ter begroting. De lasten worden momenteel in 2022 verwacht.
Het Aerospacecampus-terrein in Noordwijk wordt voorzien van een basisgebouw met algemene voorzieningen.
Dit moet een aanzuigende werking geven naar specialistische bedrijven uit de sector die zich mogelijk op het terrein kunnen vestigen. De fasering van de bouw is momenteel onderwerp van gesprek. Het lijkt opportuun om ondertussen de in 2022 geplande lasten (circa € 2 mln) bij voorjaarsnota deels naar 2023 te verplaatsen (€ 0,5 mln).
Voor het onderwerp Life Sciences and Health is een eigen programmareserve aanwezig waarin het eenmalig door de provincie ter beschikking gestelde bedrag wordt bewaard. Voor 2022 voorzien we dat € 0,2 mln lasten ter begroting moeten worden gebracht. Dit wordt bij Voorjaarsnota geëffectueerd.
Voor provinciale cofinanciering voor Kansen voor West III (EFRO) wordt in het najaar van 2022 een regeling opengesteld. De gesubsidieerde activiteiten vinden plaats vanaf 2023. De lastneming van de provincie vindt daarom analoog daaraan ook vanaf 2023 plaats. Het budget van € 1,8 mln wordt verplaatst van 2022 naar 2023 en 2024.
Voor Accez heeft de provincie enkele jaren geleden eenmalig € 5 mln beschikbaar gesteld. De periode liep oorspronkelijk tot eind 2023. Actuele bijstelling van de uitvoeringsplannen leidt tot fasering tot en met 2024, en ook een aanpassing in het lastenpatroon. Er wordt € 0,5 mln uit 2022 verplaatst naar 2023 en 2024.
In 2021 hebben na Najaarsnota enkele subsidieontvangers aangegeven dat hun activiteitenprogramma langer nodig heeft dan tot dan toe gedacht. De lastnemingen van de provincie volgen de bijgestelde activiteitenpatronen.
Bij jaarrekening is er in deze beleidsprestatie daarom € 4,2 mln lastneming verplaatst van 2021 naar 2022 en verder. Het in 2021 onbenut gebleven budget is toen beklemd en wordt bij Voorjaarsnota 2022 voor € 3,2 mln naar 2022 en voor € 1 mln naar 2023 en 2024 verplaatst.
Beleidsprestatie 4-1-2 Transitie van de Greenports
De provincie voert sinds enkele jaren een aantal innovatieprogramma's uit. Hieronder vallen Smitzh voor de maakindustrie en Innovatieprogramma's voor de zorg- en klimaatsector. Agritech is het innovatieprogramma voor de tuinbouwsector dat zou starten in 2022. De fasering en verdere inbedding is echter nog onderwerp van gesprek. Daarom wordt bij voorjaarsnota € 0,4 mln verplaatst van 2022 naar 2023.
Beleidsprestatie 4-1-3 Transitie Havencomplex
Enkele jaren geleden heeft de provincie middelen ter beschikking gesteld voor de bouw van een fabriek in de haven van Rotterdam waar uit afval chemische producten zouden moeten worden samengesteld (Waste to chemicals). De provincie was voornemens om € 7 mln als lening te verstrekken voor dit project. Om het risico op niet volledig terugbetalen van de lening te dekken is een risicoreserve van € 3 mln aangehouden. Het project is inmiddels vervallen en de lening is niet verstrekt. De risicoreserve komt daarmee eveneens te vervallen en de € 3 mln vloeit bij Voorjaarsnota 2022 terug naar de algemene middelen.
Ook wordt bij Voorjaarsnota 2022 het verzoek ingediend om deze middelen opnieuw in te zetten voor hetzelfde beleidsdoel (de transitie in de haven van Rotterdam), te weten als provinciale cofinanciering op Kansen voor West III middelen die in 2024 en 2025 door een subsidieopenstelling hiervoor zullen worden ingezet. Voorzien wordt dat in beide jaren € 1,5 mln nodig zal zijn.
Met 5 provincies wordt momenteel een samenwerkingsprogramma voor Groene Chemie uitgewerkt. Op basis van de actuele planning wordt bij Voorjaarsnota 2022 € 0,1 mln verplaatst van 2022 naar 2023.
Beleidsprestatie 4-1-4 Digitaal Zuid-Holland
Externe partijen hebben de plannen voor EDIH (European Digital Innovation Hub, te vestigen in onze regio) bijgesteld. Dit leidt tot een lastenverplaatsing € 0,5 mln van 2022 naar 2023..
Beleidsprestatie 4-1-5 Circulair Zuid-Holland
Er zijn geen financiële mutaties, wel wordt de eerste subsidieregeling opengesteld om circulaire doorbraakprojecten te stimuleren: projecten die de beoogde fundamentele systeemverandering op circulair gebied in de praktijk gaan toepassen.
Beleidsdoel 4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat
Beleidsprestatie 4-2-1 Voldoende werklocaties op de juiste plek van de juiste kwaliteit
In Dordrecht moet een maritiem-technisch bedrijf worden verplaatst naar een gebied zonder nabijheid van woningen. De provincie heeft € 1,5 mln toegezegd. De termijn van de verplaatsing is verlengd waardoor de lastneming van de provincie ook later zal plaatsvinden. Er wordt bij Voorjaarsnota 2022 € 1 mln verplaatst van 2022 naar 2023.
In 2021 heeft bedrijventerrein Gorinchem-Noord na Najaarsnota aangegeven dat het activiteitenprogramma voor de herstructureringssubsidie langer nodig heeft dan tot dan toe gedacht. De lastnemingen van de provincie volgen de bijgestelde activiteitenpatronen. Bij jaarrekening is daarom € 1,7 mln lastneming verplaatst van 2021 naar 2022 en verder. Het in 2021 onbenut gebleven budget wordt bij Voorjaarsnota 2022 voor € 0,4 mln naar 2022 en voor € 1,3 mln naar 2023 en verder verplaatst.
Op grond van de meest recente inschattingen worden de lasten voor de subsidieregeling Duurzaamheid op bedrijventerreinen naar voren verplaatst, uit 2024 en 2025 naar 2022 en 2023. De invloed in 2022 is een extra lastneming van € 0,5 mln.
Beleidsprestatie 4-2-2 Human Capital, een beroepsbevolking met de juiste vaardigheden en kennis
Voor Human Capital sluiten regionale branches in 2022 veel nieuwe deelakkoorden met de provincie. De daarop volgende subsidieverlening gaat deels in 2022 in en deels in 2023. Voor het deel dat in 2023 ingaat, wordt bij Voorjaarsnota 2022 € 1,4 mln verplaatst van 2022 naar 2023 en 2024. De verleningsperiode van de provinciale subsidie loopt tot eind 2023.
De subsidieregeling Kickstart Your Career kent een meerjarenplafond. Aanvragers kunnen van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022 indienen. Van het budget dat voor jaarschijf 2021 was klaar gezet is € 0,4 mln niet benut. Omdat er ook gedurende 2022 een juridische positie is ten opzichte van de aanvragende partijen tot aan het volledige meerjarenplafond van € 1,5 mln moeten de overgebleven middelen beschikbaar blijven in 2022. Het bedrag van € 0,4 mln wordt daarom bij Voorjaarsnota bij het jaarbudget voor dit onderwerp gevoegd.
Beleidsdoel 4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme
Beleidsprestatie 4-3-1 Behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed en toerisme in balans met de omgeving
Ook in 2021 zorgde de coronacrisis voor onzekerheden bij partners. Toch raakte slechts een beperkt aantal activiteiten vertraagd. Daarmee samenhangend zijn er in het jaarrekeningresultaat 2021 enkele niet-gerealiseerde budgetbedragen beklemd, die nu worden toegevoegd aan het budget 2022:
- Erfgoedlijnen, uitloop van de uitvoering van reeds verleende subsidies in 2022; € 0,1 mln.
- Restauraties rijksmonumenten, uitloop van de uitvoering van reeds verleende subsidies in 2022; € 0,5 mln. Met Amendement 700 is in 2021 bij Voorjaarsnota € 2,8 mln toegevoegd aan het budget voor de restauratie van rijksmonumenten. Met dit aanvullende budget hebben in oktober 2021 zeventien eigenaren subsidie ontvangen. Een deel van de uitvoering van deze restauraties loopt door in 2022. Het budget dat hiermee gemoeid is wordt tijdelijk in de bijbehorende programmareserve bewaard totdat de gesubsidieerde activiteiten worden uitgevoerd. Het betreft dus ook hier subsidies die al verleend zijn.
- Groot onderhoud molens € -0,1 mln. Omdat de subsidies voor groot onderhoud molens aan het einde van 2021 zijn verleend is vooraf ingeschat dat de uitvoering zou plaatsvinden in 2022. Dit is reeds verwerkt bij Najaarsnota 2021. Een deel van de activiteiten vond echter toch plaats in 2021, waardoor bij Jaarrekening 2021 en nu bij de Voorjaarsnota 2022, anders dan bij de twee bovenstaande posten, een correctie plaatsvindt juist naar voren in de tijd.
Beleidsprestatie 4-3-2 Archeologische vondsten zichtbaar maken voor een breed publiek
Publieksbereik archeologie: uitloop van de uitvoering van reeds verleende subsidies; € 0,1 mln.
In november 2021 zijn subsidies verleend in het kader van de Subsidieregeling Publieksbereik Archeologie. Een deel van deze activiteiten wordt uitgevoerd in 2022.
Beleidsprestatie 4-3-3 Versterken cultuurparticipatie en bibliotheken
Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft eind 2021 via een zogeheten SPUK (Specifieke Uitkering) compensatie verleend voor geleden coronaschade van de provinciale culturele voorzieningen. De middelen zijn in de eerste helft van 2022 uitgegeven (€ 0,2 mln).