Mobiliteit
Verloop reserve
Onderwerp | Saldo per | Toevoe-gingen | Onttrek-kingen | Saldo per | Saldo per | Saldo per | Saldo per |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobiliteit | 126.466 | 1.148 | 14.770 | 112.843 | 108.525 | 97.120 | 83.932 |
Uitsplitsing reserve per beleidsdoel - gemuteerd in bijstelling bij voorjaarsnota
Onderwerp | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | Toevoeging | Onttrekking | |
2-1 Snel van A naar B | 0 | 1.890 | 3.780 | 0 | 0 | 1.890 | 0 | 1.890 |
2-3 Veilig en duurzaam | 0 | 3.160 | 0 | 550 | 0 | 550 | 0 | 550 |
Totaal | 0 | 5.050 | 3.780 | 550 | 0 | 2.440 | 0 | 2.440 |
Beklemdheid reserve
Onderwerp | Saldo reserve 2022 | Juridisch verplicht 2022 | Bestuurlijk verplicht 2022 | Niet verplicht 2022 |
---|---|---|---|---|
Mobiliteit | 112.843 | 112.843 | 0 | 0 |
Totaal reserves | 112.843 | 112.843 | 0 | 0 |
Toelichting
Onderwerp: | Mobiliteit |
---|---|
Inhoud en doel | De provincie ontvangt jaarlijks via de provinciefondsuitkering middelen voor de openbaar vervoerconcessies, de stimulering en verduurzaming van mobiliteit en regionale infrastructurele projecten. Het jaarlijkse resultaat van de ontvangen bijdrage en de verantwoorde lasten wordt verrekend met de reserve. |
Functie | Spaar |
Voeding | Decentralisatie provinciefonds |
Besluitvorming/instellingsjaar | Begroting 2016 |
Looptijd | 2099 |
Toelichting onttrekkingen | Gedragsbeïnvloeding € 1,9 mln. Bij de voorjaarsnota 2022 heeft er een herverdeling plaatsgevonden van het budget voor gedragsbeïnvloeding in het openbaar vervoer, waardoor het jaarlijks beschikbare budget nu meer aansluit op de jaarlijks toegekende subsidie-bedragen. |
Toelichting toevoegingen | Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden. |
Toelichting beklemming | De beklemde middelen uit de OVP BDU zijn conform aanwijzingen van het ministerie van I&W overgegaan naar de beklemde middelen reserve Mobiliteit. Ze worden ingezet voor infrastructurele projecten die in het verleden in zogenaamde bestedingsplannen zijn toegekend en nieuwe regionale mobiliteitsprojecten, toegekend onder de SRM. Hiernaast is een deel beklemd voor verduurzaming OV, impuls kwaliteit OV, tarievenverlaging en aan de indexatieafspraken die gemaakt zijn in het Heerenveenakkoord. |
Toelichting omvang | De omvang van de reserve ultimo 2022 bedraagt, na verwerking van de voorjaarsnota 2022 € 112,8 mln en neemt af naar € 98,5 mln ultimo 2035. Hierbij is rekening gehouden dat de inflatiecorrectie tot en met 2026 gedekt wordt uit de Reserve. Deze omvang is nodig, omdat voor Ambitie 2 sprake is van een gesloten systeem, waardoor het saldo van alle exploitatie lasten en -baten verrekend wordt met deze reserve. |