Mutaties begrotingssaldo
(bedragen x € 1 mln) | Huidige collegeperiode | Nieuwe | ||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Mutaties eerdere P&C producten | |||||||
1 | Mutaties in begrotingssaldo in eerdere P&C producten | 66,6 | -11,0 | 14,4 | 5,5 | 3,9 | -5,2 | 48,7 |
Totaal (A) Mutaties eerdere P&C producten | 66,6 | -11,0 | 14,4 | 5,5 | 3,9 | -5,2 | 48,7 | |
B | Ambitie 1 Samen werken aan Zuid-Holland | |||||||
Extra/minder inzet | ||||||||
1 | 1.1 Versnellingsbudget transitie landelijk gebied/ stikstof | -10,0 | -10,0 | |||||
2 | 1.1 Implementatie Wet Openbare Overheid (WOO) | -0,4 | -0,5 | -0,6 | -0,6 | -0,7 | -0,5 | -0,5 |
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland | ||||||||
geen mutaties | ||||||||
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen | ||||||||
Extra/minder inzet | ||||||||
3 | 3.1 Energie | -0,6 | -2,0 | |||||
4 | 3.1 Vrijval subsidie regeling Lokale initiatieven 2022 en 2023 | 0,3 | 0,5 | |||||
Doorschuiven van middelen (saldo = 0) | ||||||||
5 | 3.3 Aanpassen kasritme Botlek stoomnetwerk | 1,2 | -0,4 | -0,8 | ||||
6 | 3.1 Verschuiving budget Programmateam Energie | 0,7 | -0,7 | |||||
Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland | ||||||||
Extra/minder inzet | ||||||||
7 | 4.1 Leerpark Drechtsteden | 0,0 | ||||||
8 | 4.3 Vrijval Noodsteun | 0,1 | ||||||
9 | 4.3 Opheffen reserve Erfgoedlijnen | -0,0 | ||||||
10 | 4.1 Opheffen risicoreserve Waste to chemicals t.b.v. Kansen voor West III | -1,5 | -1,5 | |||||
Doorschuiven van middelen (saldo = 0) | ||||||||
11 | 4.1 Leerpark Drechtsteden '22-'25 | -0,2 | -0,0 | 0,1 | 0,1 | |||
12 | 4.1 Kansen voor West III | 1,8 | -0,8 | -1,0 | ||||
13 | 4.1 Bedrijfsverplaatsing Drechtsteden | 0,5 | -0,5 | |||||
14 | 4.1 Haven Industrieel Complex (HIC) | 0,1 | -0,1 | |||||
Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland | ||||||||
Extra/minder inzet | ||||||||
15 | 5.3 Extra middelen voor toegenomen VTH taken Omgevingsdiensten | -0,5 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
16 | 5.3 Vrijval budget kustbeleid | 0,2 | ||||||
17 | 5.3 Verhogen beheervergoeding natuur van 75% naar 84% | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,4 |
18 | 5.2 Veenweide | -0,4 | -0,4 | -0,4 | ||||
19 | 5.3 Vrijval budget Grevelingen | 0,2 | ||||||
Doorschuiven van middelen (saldo = 0) | ||||||||
20 | 5.2 IBP Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta | 0,1 | -0,1 | -0,0 | ||||
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | ||||||||
Extra/minder inzet | ||||||||
21 | 6.1 Voortzetting subsidieregeling woonvormen senioren | -2,3 | ||||||
Doorschuiven van middelen (saldo = 0) | ||||||||
22 | 6.1 Provinciale bijdrage Nationaal Programma Rotterdam Zuid | 0,6 | -0,7 | 0,0 | 0,1 | |||
23 | 6.1 Subsidieregeling Holland Rijnland | 0,1 | -0,1 | |||||
24 | 6.1 Sociale woningbouw | 0,2 | -0,2 | |||||
25 | 6.1 Omzetten budget van Vliegende Brigade ter dekking van subsidie Mijlpaal 30 | 0,2 | -0,2 | |||||
26 | 6.1 Subsidieregeling Flex Wonen | -0,1 | 0,1 | |||||
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland | ||||||||
Extra/minder inzet | ||||||||
27 | 7.3 Externe Veiligheid | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
28 | 7.3 Klimaatadaptatie | -0,3 | -0,8 | |||||
29 | 7.1 Vrijval dotaties voorziening nazorg | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
30 | 7.1 Afronding fase 1 Altijd Actuele Digitale Vergunning (AADV) | -0,2 | ||||||
Doorschuiven van middelen (saldo = 0) | ||||||||
31 | 7.2 Beheerregeling Recreatiegebieden | -0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||
Ambitie 8 Bedrijfsvoering - Financiën en Organisatie | ||||||||
Extra/minder inzet | ||||||||
32 | 8.1 Opening gebouw C | -0,3 | ||||||
33 | 8.1 Kosten juridische expertise Warmtebedrijf Rotterdam | -0,2 | ||||||
Totaal C: Ontwikkelingen binnen de ambities | -10,5 | -18,1 | -5,9 | -5,0 | -2,7 | -2,6 | -2,6 | |
C | Algemene middelen | |||||||
Autonome ontwikkelingen | ||||||||
1 | 9.1 Ontwikkelingen volume motorrijtuigenbelasting | 9,5 | 11,4 | 13,4 | 13,6 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
2 | 8.1 Opheffen reserve Erfgoedlijnen | 0,0 | ||||||
3 | 8.1 Opheffen risicoreserve Waste to chemicals | 3,0 | ||||||
Resterende ontwikkelingen | ||||||||
4 | Kapitaallasten (afschrijving) | -0,0 | 0,2 | 0,2 | -1,6 | -1,6 | -1,0 | -1,0 |
5 | Kapitaallasten (rente) | 0,8 | ||||||
Totaal D: Ontwikkelingen binnen algemene middelen | 13,3 | 11,6 | 13,6 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 13,0 | |
Totaal (B+C+D) mutatie op begrotingssaldo | 2,7 | -6,5 | 7,7 | 7,0 | 9,7 | 10,4 | 10,4 | |
Begrotingssaldo Totaal (A+B+C) | 69,3 | -17,5 | 22,1 | 12,5 | 13,6 | 5,2 | 59,1 | |