Prijscompensatie
Stelpost prijscompensatie
De indexatie is in 2021 sterk gaan stijgen en leek zich enigszins te stabiliseren begin 2022. Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is de indexatie weer verder sterk gaan stijgen. Dit patroon zien we terugkomen in de CPI index en ook in de GWW (Grond Weg en Waterbouw). In de 2 onderstaand grafieken is in de ruitvormen te zien wat het verschil is met een jaar geleden. Voor de GWW index zijn de cijfers van april nog niet bekend.
Tevens is te zien dat de afwijking ten opzichte van de trendmatige stijging abrupt en groot is. De indexen bestaan uit prijsontwikkelingen op verschillende onderwerpen daarmee is de index een "gemiddelde" van deze onderdelen. De prijsstijgingen op een bepaald onderwerp zijn soms vele malen hoger dan de index zelf.
Een sterke afwijking van de trendmatige ontwikkeling heeft name gevolg voor de GWW index. Dit heeft te maken met het feit dat de GWW index retrospectief is (op basis van definitieve cijfers), zie de grondslagen voor meer uitleg hierover. Omdat er geen raming van de GWW beschikbaar is wordt een gemiddelde van het historische ontwikkeling gebruikt.
Bijvoorbeeld: Het GWW percentage van 3,8% zoals gehanteerd in de Begroting 2022 was een gemiddelde over 5 jaar (januari 2016 t/m januari 2021). Nu de cijfers van januari 2022 bekend zijn zou dat 5 jarig gemiddelde naar 4,3% gaan. Echter zoals te zien is in de grafiek GWW is de feitelijk stijging in 2021 11,6% geweest een verschil van 7,8 procentpunt van het gehanteerde gemiddelde van 3,8%. Wat het percentage in 2022 gaat doen is nog onbekend maar naar verwachting zal deze ook in 2022 fors stijgen. Deze abrupte stijging doet zich ook bij de andere indexen voor. Maar omdat deze prospectief (ramingen van indexcijfers naar de toekomst) zijn is het verschil minder. |
|---|
Deze stijgingen zullen een effect hebben op de begroting. Zoals te zien is in de grondslagen wijken de gebruikte percentages fors af van waar in de begroting rekening mee is gehouden. Hoe we hier mee omgaan, scheiden we in begrotingsjaar 2022 en begrotingsjaar 2023 en verder. Voor begrotingsjaar 2023 en verder wordt in de Kadernota 2023 - 2026 verder op ingegaan.
Voor begrotingsjaar 2022 wordt op dit moment onderzocht wat de gevolgen zijn van de afwijkende trendmatige ontwikkeling prijsontwikkeling die al ontstaan is 2021 en nu lijkt door te zetten in 2022. Medio mei en augustus komen voor de GWW index nieuwe percentages beschikbaar het CPB actualiseert de ramingen medio augustus/ september. Bij de Najaarsnota 2022 zullen voorstellen worden opgenomen hoe om te gaan met de gestegen percentages mede op basis van het actuele beeld van de prijsontwikkelingen.
De stelpost prijscompensatie wordt gevoed uit het begrotingssaldo op basis van de grondslag indexatie, zie de bijlage Grondslagen voor nadere toelichting. De stelpost is bedoeld om de indexatielasten van de exploitatie te dekken. Een toegepaste indexatie in een bepaald jaar is altijd structureel van aard.
(bedragen x € 1 mln) | 2022 | |
A | Stand na Begroting 2022 | |
|---|---|---|
1 | Beschikbaar op stelpost | 7,1 |
Totaal beschikbaar | 7,1 | |
B | Ontwikkelingen | |
1 | pm | |
Subtotaal B: Totaal inzet prijscompensatie | 0,0 | |
Resterend voor de prijscompensatie | 7,1 | |
Toelichting
Voor begrotingsjaar 2022 is nog structureel € 7,1 mln beschikbaar voor indexatie, dit is gebaseerd op het gebruikte indexpercentage bij de Begroting 2022.
Het beleidsuitgangspunt is dat het gehanteerde percentage voor de indexen niet aangepast wordt gedurende het lopende begrotingsjaar. Omdat er hier echter sprake is van een niet-trendmatige ontwikkeling van de indexatiepercentages, zullen we bij de Najaarsnota 2022 bijstellingsvoorstellen doen op basis van de actuele percentages en daadwerkelijk kostenstijging. Bij de nadere uitwerking in de najaarsnota wordt gebruikt gemaakt van de grondslagen prijscompensatie, dit betekent onder andere dat subsidies ook worden geïndexeerd, zeker als het gaat om instellingen die in opdracht van de provincie werkzaamheden uitvoeren of afhankelijk zijn. Voorbeelden hiervan zijn concessies openbaar vervoer, cultuur instellingen, beheer recreatieschappen etc.
Stelpost indexatie loonontwikkeling
De stelpost loonontwikkeling wordt gevoed vanuit het begrotingssaldo op basis van de grondslag indexatie, zie de paragraaf grondslagen voor nadere toelichting. De stelpost is bedoeld om de loonontwikkeling te dekken. Een toegepaste indexatie in een bepaald jaar is altijd structureel van aard.
(bedragen x € 1 mln) | 2022 | |
A | Stand na Begroting 2022 | |
|---|---|---|
1 | Beschikbaar op stelpost | 4,0 |
Totaal beschikbaar | 4,0 | |
B | Ontwikkelingen 2022 | |
1 | pm | |
Subtotaal B: Totaal inzet loonontwikkeling | 0,0 | |
Resterend voor de loonontwikkeling | 4,0 | |
Toelichting
Voor begrotingsjaar 2022 is nog structureel € 4 mln beschikbaar voor indexatie, dit is gebaseerd op het gebruikte indexpercentage bij de Begroting 2022.
Het beleidsuitgangspunt is dat het gehanteerde percentage voor de indexen niet aangepast wordt gedurende het lopende begrotingsjaar. Omdat er hier echter sprake is van een niet-trendmatige ontwikkeling van de indexatiepercentages, zullen we bij de Najaarsnota 2022 bijstellingsvoorstellen doen op basis van de actuele percentages.