Financieel beeld

Toelichting:
De bovenstaande cijfers betreffen jaarschijf 2022. Ten opzichte van de Begroting 2022 nemen de lasten in de Voorjaarsnota 2022 toe met € 19,9 mln. Deze hogere lasten worden met name gedekt door de mutaties op de bestemmingsreserves en inzet vanuit het begrotingssaldo

Toelichting:
Bovenstaande taartgrafiek geven weer hoe de lasten zijn opgebouwd.

• Arbeidskosten: betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidskosten
• Kapitaallasten: betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
• Lasten i.r.t. Reserves: Het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen vanuit reserves
• Overige lasten: betreft de lasten niet zijnde de eerste 3

Toelichting:
De bovenstaande cijfers betreffen jaarschijf 2022. Ten opzichte van de Begroting 2022 nemen de baten in de Voorjaarsnota 2022 toe met € 11,3 mln. Deze hogere baten komen met name voor binnen Algemene middelen en Organisatie.

Toelichting:
Dit overzicht laat zien welke toevoegingen en onttrekkingen (naar en van) de bestemmingsreserves plaatsvinden binnen de ambities. De inzet van de bestemmingsreserves per ambitie in 2022 zorgt voor een ophoging van met name de lasten. Er worden dus meer lasten begroot dan er baten binnenkomen, het verschil wordt gecompenseerd door de inzet van de reserves.